一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************349
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年3月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 HW155 毛笔 1 45.0 得力/deliHW155 验收通过 2 万年红 福字纸空白 80 144.0 无品牌福字纸 验收通过 3 对联红纸手写空白春联纸 新款对联纸空白春联纸手写空白万年红宣纸 60 1080.0 无品牌对联红纸手写空白春联纸 验收通过 4 防玉三格墨碟笔洗 1 15.0 无品牌碟 验收通过 5 一得阁 1109 笔用墨水/补充液/墨囊 1 42.0 一得阁1109 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 秦传英
