一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************465
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 普联 AC1200 普通路由器 1 220.0 普联/TP-LinkAC1200 验收通过 2 天勤 2451 粉盒 4 480.0 天勤2451 验收通过 3 得力 9256板夹 1 6.5 得力9256 验收通过 4 海康威视 CAT5e数码线材 35 70.0 海康威视/HIKVISIONCAT5e 验收通过 5 得力 MR2150-01 抽纸 1 24.5 得力/deliMR2150-01 验收通过 6 得力 7302 液体胶水 48 72.0 得力/deli7302 验收通过 7 格之格 NT-2215L 墨粉/碳粉 4 200.0 格之格NT-2215L 验收通过 8 得力 6600ES 中性笔 240 240.0 得力/deli6600ES 验收通过 9 得力 S766 替芯/铅芯 1 16.0 得力/deliS766 验收通过 10 得力 6791 中性笔 柜台签字笔 2 7.0 得力/deli6791 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******16
