一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************249
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 ZF448 多瑙河A4 75克打印/复印纸 14 2520.0 得力/deliZF448 验收通过 2 MG-6102 替芯/铅芯 35 420.0 晨光/M&GMG-6102 验收通过 3 晨光 Q7 中性笔 40 480.0 晨光/M&GQ7 验收通过 4 晨光 APYJT550 学生用笔记本 30 180.0 晨光/M&GAPYJT550 验收通过 5 航天 白色粉笔/彩色粉笔 4 300.0 航天六角粉笔 验收通过 6 航天 白色粉笔/彩色粉笔 2 100.0 航天六角粉笔 验收通过 7 晨光/M&G 晨光 ADM94506 A4 文件袋 PVC 拉链袋 39 140.4 晨光/M&GADM94506 验收通过 8 ******小学生表扬表彰奖状教师通用 加厚双胶纸 50张/(包) 24830 便签盒/座 30 270.0 得力/deli得力24830 验收通过 9 得力(deli)会议记录皮面本 商务记事本笔记本子文具办公用品 黑 7950 会议记录 25K/80页 便签盒/座 180 1710.0 得力/deli得力(deli)会议记录皮面本 商务记事本笔记本子文具办公用品 黑 7950 会议记录 25K/80页 验收通过 10 得力(deli)高粘度固体胶水/胶棒 快干耐用 学习手工DIY 办公用品 7101 9g 小号 文件管理 30 540.0 得力/deli得力(deli)高粘度固体胶水/胶棒 快干耐用 学习手工DIY 办公用品 7101 9g 小号 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******12
