一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************118
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 DL-1599N 电子计算器 2 90.0 得力/deliDL-1599N 验收通过 2 砧板/菜板 4 152.0 无品牌无型号 验收通过 3 得力 33071 大号垃圾袋 20 500.0 得力/deli33071 验收通过 4 班主任工作手册 课业本/教学用本 15 120.0 无品牌班主任工作手册 验收通过 5 听课记录本 课业本/教学用本 45 450.0 无品牌听课记录本 验收通过 6 教师备课本 课业本/教学用本 60 900.0 无品牌备课本 验收通过 7 得力 S126 中性笔 10 220.0 得力/deliS126 验收通过 8 好媳妇 AGW-7201A-1-K 扫把 30 1050.0 好媳妇AGW-7201A-1-K 验收通过 9 得力 PG301 室外带盖100升垃圾桶 20 5300.0 得力/deliPG301 验收通过 10 李辰旭 扫把 扫帚 100 1500.0 李辰旭扫把 验收通过 11 得力 9553 垃圾桶家用清洁桶 垃圾纸篓垃圾桶 30 360.0 得力/deli9553 验收通过 12 得力 S34 中性笔笔芯 30 540.0 得力/deliS34 验收通过 13 得力 S126 中性笔 10 180.0 得力/deliS126 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒋安奎
