一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************420
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年1月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6823 记号笔/粗笔黑色12支/盒 4 54.0 得力/deli6823 验收通过 2 得力 27035 档案盒背宽55mm/10个 2 160.0 得力/deli27035 验收通过 3 齐心 A868 文件夹拉杆夹25mm/10只 5 75.0 齐心/ComixA868 验收通过 4 洁成 塑杯200ml/100只 40 160.0 洁成240ml*100只 验收通过 5 无型号 平板卫生纸美灯净重600克/225*165mm 48 345.6 无品牌无型号 验收通过 6 晨光 APYVQ959 打印/复印纸500张/包8包/箱(整箱4000张) APYVQ959 20 3100.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 7 齐心 Q312 齐心(Comix)拉杆夹 15mm/10只 5 50.0 齐心/ComixQ312 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吕爱军
