一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************966
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年12月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6600ES 得力 6600ES 得力/deli 6600ES 中性笔 4 48.0 得力/deli6600ES 验收通过 2 得力 9522 票夹/长尾夹得力(deli)6只/包64mm中号圆形铁票夹 不锈钢票夹 资料整理夹票据夹文件夹子 中号9522 12 144.0 得力/deli9522 验收通过 3 得力 8554ES 票夹/长尾夹得力(deli)48只25mm彩色长尾夹票夹 大桶装票夹 4#中号燕尾夹 办公用品 8554 2 38.4 得力/deli8554ES 验收通过 4 得力 5683 Deli/得力5683档案盒55mm背宽文件册资料盒财务凭证合同收纳盒 10 80.0 得力/deli5683 验收通过 5 得力 30418 得力 30418 油性双面泡棉胶带双面胶 18mmｘ3mｘ1mm (单位:卷) 白色 2 4.0 得力/deli30418 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 董军
