一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************462
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ASC99373 晨光/M&G ASC99373 奖状 2 50.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 2 得力 6901 得力/deli 6901 替芯/铅芯 10 100.0 得力/deli6901 验收通过 3 炊大皇 BW22Z1 保温壶 10 890.0 炊大皇/COOKER KINGBW22Z1 验收通过 4 得力 6600ES 黑 中性笔 10 120.0 得力/deli6600ES 黑 验收通过 5 晨光 Q7 中性笔 10 120.0 晨光/M&GQ7 验收通过 6 心相印 DT15130 抽纸 30 600.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 7 得力 6901 得力/deli 6901 替芯/铅芯 10 110.0 得力/deli6901 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******44
