一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************763
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年12月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 华三 Magic S2G 交换机 20 2050.0 华三/H3CMagic S2G 验收通过 2 金士顿 DTXON/128GB U盘 10 1100.0 金士顿/KingstonDTXON/128GB 验收通过 3 联想 KM102 键鼠套装 50 3441.5 联想/lenovoKM102 验收通过 4 罗技 MK235 键鼠套装 5 1000.0 罗技/LogitechMK235 验收通过 5 绿联 30201 集线器 20 1100.0 绿联/Ugreen30201 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈晨
