一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************056
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 不干胶标签贴纸单张 10000 1800.0 无品牌02258 验收通过 2 自发电水龙头皮垫单个装 40 40.0 无品牌0665 验收通过 3 自发电水龙头接扣单个 20 303.0 无品牌4分 验收通过 4 晨光 APYRAB13 牛皮纸A4档案袋单个装 1000 860.0 晨光/M&GAPYRAB13 验收通过 5 9W灯泡大螺口家用大功率光源节能灯 400 4320.0 无品牌9W 验收通过 6 美丽雅 加厚型一次性鞋套100只装 均码通用 200 2360.0 美丽雅/MARYYA851957 验收通过 7 自锁式尼龙扎带1个装 12600 2268.0 无品牌yu002 验收通过 8 齐心 EB35 1支装 0.5mm按动红色中性笔 1200 1500.0 齐心/ComixEB35 验收通过 9 得力 2041S 大号软胶美工刀 120 624.0 得力/deli2041S 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******06
