一、 *采购人名称： ******服务中心）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************750
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心）
六、 *验收日期： 2024年10月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 DL-1640 电子计算器 2 36.0 得力/deliDL-1640 验收通过 2 得力 778 办公电话 1 80.0 得力/deli778 验收通过 3 得力 Z7124 打印/复印纸A5 70g 8 880.0 得力/deliZ7124 验收通过 4 晨光 蓝A4 70g 打印/复印纸 10 1700.0 晨光/M&G蓝A4 70g 验收通过 5 得力 5683 档案盒 10 80.0 得力/deli5683 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王立娟
