一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************890
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 禧天龙 01 收纳箱/盒/袋 15 2025.0 禧天龙/Citylong01 验收通过 2 威露士 免洗洗手液250ml 洗手液 95 3800.0 威露士/Walch免洗洗手液250ml 验收通过 3 得力 63209 档案盒 6 132.0 得力/deli63209 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 董福春
