一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************590
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年12月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 禧天龙 6148 禧天龙（Citylong） 钢化加厚收纳箱大号强韧性塑料衣物书籍零食整理箱储物箱 52 2860.0 禧天龙/Citylong6148 验收通过 2 得力 5683 Deli/得力5683档案盒55mm背宽文件册资料盒财务凭证合同收纳盒 62 496.0 得力/deli5683 验收通过 3 得力 5695 档案盒 206 1236.0 得力/deli5695 验收通过 4 晨光 YT-14 晨光 YT-14 不干胶标签 商标纸/标签纸 10 20.0 晨光/M&GYT-14 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 董军
