一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************479
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年9月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ARC925F6 乳胶手套 一次性手套 5 100.0 晨光/M&GARC925F6 验收通过 2 拖把盆 拖把桶 5 160.0 无品牌拖把桶 验收通过 3 皂液器 30 1050.0 无品牌皂液器 验收通过 4 USB集线器 电池/电力配件 20 340.0 无品牌USB集线器 验收通过 5 电池9V 电池/电力配件 20 60.0 无品牌电池9V 验收通过 6 蓝月亮 强效抑菌500g/袋 洗手液 240 1920.0 蓝月亮/Blue moon强效抑菌500g/袋 验收通过 7 发药盘 盘子 电机配件 10 1450.0 无品牌发药盘 验收通过 8 二维码扫码墩 电机配件 20 2400.0 无品牌二维码扫码墩 验收通过 9 佛山照明/FSL LED面板灯 Led平板灯60*60 集成吊顶灯白光 平板灯 24 1080.0 无品牌炫丽 验收通过 10 一次性塑料杯 200 1000.0 无品牌FC-0217 验收通过 11 智游虎 衣架 加厚不锈钢衣架子实心加粗家用晾衣撑开衣服晾衣架 10 50.0 智游虎衣架 验收通过 12 南孚 南孚 电池碱性 7号 电池LR6聚能环无汞电池 LR03 LR6 挂钟玩具遥控器五号 AA 七号 AAA 7号1粒 1000 1490.0 南孚/NANFU7号 验收通过 13 得力 8551A 时尚长尾票夹(混色)(12只/桶) 票夹/长尾夹 20 256.0 得力/deli8551A 验收通过 14 得力 0231 起钉器12号10号订书钉订书针起订器拔钉器 25 87.5 得力/deli0231 验收通过 15 30*60平板灯 24 1320.0 无品牌30*60 验收通过 16 大盘卷筒纸巾盒 30 900.0 无品牌无 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陆颖珅
