一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************624
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 文印保 CRG045 硒鼓 多色 1 160.0 文印保CRG045 验收通过 2 文印保 CRG045 硒鼓 多色 1 160.0 文印保CRG045 验收通过 3 文印保 CRG045 硒鼓 多色 1 160.0 文印保CRG045 验收通过 4 文印保 CRG045 硒鼓 多色 1 160.0 文印保CRG045 验收通过 5 得力 3223国旗 10 350.0 得力/deli3223 验收通过 6 清风 B338C2 抽纸 20 300.0 清风/qingfengB338C2 验收通过 7 得胜 E188M 扩音器 6 1080.0 得胜/TakstarE188M 验收通过 8 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 25 50.0 南孚/NANFU聚环能5号电池 验收通过 9 ******居消毒液 60 300.0 爱特福84消毒液468ml 验收通过 10 木柄无纺布拖把 30 450.0 无品牌木柄无纺布拖把 验收通过 11 旋转拖把 6 180.0 无品牌尘推60cm 验收通过 12 金号 GA1020 毛巾/面巾/方巾 15 150.0 金号GA1020 验收通过 13 现代 HY1 电脑耳机/耳麦 20 520.0 现代/HYUNDAIHY1 验收通过 14 晨光 MG-6128 替芯/铅芯 20 280.0 晨光MG-6128 验收通过 15 晨光 MG-6128 替芯/铅芯 20 280.0 晨光MG-6128 验收通过 16 晨光GP-1111 中性笔 6 120.0 晨光/M&G晨光GP-1111 验收通过 17 得力 S63 中性笔 6 180.0 得力/deliS63 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘升利
