一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************672
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 18501 普通干电池 4 38.0 得力/deli18501 验收通过 2 得力 彩旗 40 152.0 得力/deli旗帜 验收通过 3 狂神 实心球 健身球/保健球 5 125.0 狂神实心球 验收通过 4 狂神 实心球 健身球/保健球 5 90.0 狂神实心球 验收通过 5 谋福 标志杆 游乐场/体育场馆设施 20 600.0 谋福标志杆 验收通过 6 狂神 秒表 裁判用具 2 520.0 狂神秒表 验收通过 7 得力 6881 记号笔/粗笔 10 25.0 得力/deli6881 验收通过 8 得力 0037 别针/回形针/大头针 1 5.0 得力/deli0037 验收通过 9 谋福 159袖章 治安巡逻值勤值日生志愿者红袖标 30 135.0 谋福159 验收通过 10 鲸鱼 人字梯 伸缩多功能梯子 1 850.0 鲸鱼/JY无型号 验收通过 11 闪迪 SDDDC2 U盘 1 80.0 闪迪/SandiskSDDDC2 验收通过 12 得力 18817 垃圾袋 10 50.0 得力/deli18817 验收通过 13 兰诗 垃圾夹 30 315.0 兰诗垃圾夹 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******16
