项目名称:******管理局关于胶水的网上超市采购项目
项目编号:************887
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******管理局关于胶水的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************887
项目联系人:ah******01
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ******管理局
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2024年12月9日
总成交金额（元）:3826.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 ******有限公司 安徽省滁州市安徽省滁州市凤阳县府城镇世府小区30栋 3826.5
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 得力 7312 胶水 得力/deli 7312 6 3.0 18.0 2 得力 0012 订书钉 得力/deli 0012L 30 2.0 60.0 3 得力 8555 票夹/长尾夹 得力/deli 8555 6 10.0 60.0 4 优翼 UE2122 档案袋 优翼 UE2122 80 1.0 80.0 5 齐心 A1154 文件袋 齐心/Comix A1154 50 4.0 200.0 6 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸 小钢炮/TOPGUN A4 80g 20 10.0 200.0 7 得力 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 33178 15 6.0 90.0 8 妙洁 欢享纸杯 纸杯 妙洁/magic 欢享纸杯 15 10.0 150.0 9 得力 9864 印油/印泥/印台 得力/deli 9864 5 12.0 60.0 10 得力 S536 白板笔 得力/deli S536 10 2.0 20.0 11 妙洁 簸箕 妙洁/magic 尘必洁 3 26.0 78.0 12 得力 S760 中性笔 得力/deli S760 5 16.0 80.0 13 齐心 C4774-8 打印/复印纸 齐心/Comix C4774-8 1 160.0 160.0 14 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 南孚/NANFU 无汞碱性7号干电池 15 8.0 120.0 15 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 晨光/M&G ABS91696 30 2.0 60.0 16 得力 不干胶标签 得力/deli 9063 12 3.0 36.0 17 得力 7103 胶棒 得力/deli 7103 25 2.5 62.5 18 晨光GP-1111 中性笔 晨光/M&G 晨光GP-1111 203 2.0 406.0 19 得力 8554 票夹/长尾夹 得力/deli 8554 10 16.0 160.0 20 得力 7993 PU/PVC笔记本 得力/deli 7993 2 15.0 30.0 21 得力 LB580 学生用笔记本 得力/deli LB580 10 10.0 100.0 22 得力 8551 票夹/长尾夹 得力/deli 8551 5 15.0 75.0 23 得力 5302 文件夹 得力/deli 5302 16 9.0 144.0 24 得力 5684 档案盒 得力/deli 5684 30 15.0 450.0 25 得力 6001 剪刀 得力 6001 6 8.0 48.0 26 得力 1541A 电子计算器 得力/deli 1541A 3 55.0 165.0 27 胶棉拖把 妙洁/magic 妙洁吸水海绵拖把 4 50.0 200.0 28 南孚 5号 普通干电池 南孚/NANFU 5号 15 8.0 120.0 29 得力 0465 订书机 得力/deli 0465 3 24.0 72.0 30 金号 运动毛巾 金号 ******5854 5 18.0 90.0 31 公牛 GN-109K 5M 多功能插座 公牛/BULL GN-109K 5M 4 58.0 232.0 32 【运费】 1 0.0
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
