一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************982
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 家庭户外红色包 20 310.0 无品牌02333 验收通过 2 ******幼儿园小毛巾纯棉款 200 900.0 无品牌童巾 验收通过 3 儿童腕带单个装 2000 1300.0 无品牌RT453 验收通过 4 美丽雅 HC017580 100只装加厚型一次性鞋套 200 2300.0 美丽雅/MARYYAHC 017580 验收通过 5 1米床配套海绵垫 8 944.0 无品牌1m 验收通过 6 1米不锈钢折叠床 7 3395.0 无品牌1m 验收通过 7 1L利器盒支架 10 195.0 无品牌NJ890 验收通过 8 大功率手摇发电机 应急充电器 户外便携发电机 usb电脑充电 电脑充电 1 182.0 无品牌RRE455 验收通过 9 110 黄色医疗垃圾袋单个 5000 3300.0 无品牌110 验收通过 10 14L 蓝桶单个垃圾桶水桶 20 330.0 无品牌14L 验收通过 11 20L 蓝桶大容量水桶 20 410.0 无品牌20L 验收通过 12 足印贴一张装 200 320.0 无品牌YU765 验收通过 13 圆型利器盒6.5L 80 372.0 无品牌6.5L 验收通过 14 新年通用红包单个装 280 280.0 无品牌红包 验收通过 15 金号 MG6445WH 白色方巾一条 500 3750.0 金号MG6445WH 验收通过 16 洁丽雅 8986 毛巾/面巾/方巾 半墨单条装 51 459.0 洁丽雅/grace8986 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******06
