一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************047
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绑带 5 1125.0 无品牌0236 验收通过 2 白色方巾毛巾30x30cm单条 500 2250.0 无品牌白色 验收通过 3 员工证件卡卡套 300 600.0 无品牌ZY110 验收通过 4 全港7号电池 2 64.0 无品牌7号 验收通过 5 个性创意利是封奖字红包结婚开业百元千元通用红包袋 300 450.0 无品牌0138 验收通过 6 ******小学生表扬表彰奖状教师通用 加厚铜版纸1张 300 360.0 无品牌A4 验收通过 7 二联服务凭证 3000 2550.0 无品牌二联 验收通过 8 6.5L利器盒圆型黄色单个装6.5*6.5cm 80 372.0 无品牌6.5L 验收通过 9 1m床配套海绵垫 15 1770.0 无品牌1m 验收通过 10 1米不锈钢折叠床 15 7275.0 无品牌1m 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******06
