一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************051
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 JF5505透明胶带/宽胶带/封箱胶带 加厚 快递打包胶带透明一卷 96 528.0 齐心JF5505 验收通过 2 南孚 2号碱性电池 1节 20 196.0 南孚/NANFU2号碱性电池 验收通过 3 高粘度胶水 浆糊财务胶粘剂 票据单据手工胶 香糊 浆糊1瓶 240 1080.0 无品牌450g 验收通过 4 龙头阀芯全铜材质 30 468.0 无品牌龙头阀芯 验收通过 5 南孚 7号2粒（2代） 普通干电池 3600 9000.0 南孚/NANFU7号2粒（2代） 验收通过 6 南孚 5号1.5V 普通干电池碱性电池 1粒 3600 9000.0 南孚/NANFU5号1.5V 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******06
