一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************640
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2024年11月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 奥克斯 AS-528 手电筒 3 354.0 奥克斯/AUXAS-528 验收通过 2 得力/deli 得力 5684 档案盒 75mm 60 720.0 得力/deli5684 验收通过 3 心相印/Mind Act Upon Mind 心相印 H200 硬盒装抽纸非软抽紙 抽取纸巾 4 980.0 心相印/Mind Act Upon MindH200 验收通过 4 公牛/BULL GN-217 电源插座 排插 拖线板 3米 4 300.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 5 农夫山泉/NONGFU SPRING 农夫山泉 饮用天然水 380ml 饮用水380ml 1*24瓶 矿泉水/纯净水 8 264.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水380ml 验收通过 6 得******大学生本子简约 单本 10 220.0 得力/deli7949 验收通过 7 得力/deli 得力 100只装 办公用品 9563 纸杯 10 230.0 得力/deli9563 验收通过 8 晨光 APYVQ961 晨光/M&G APYVQ961 蓝80g/A4打印纸【5包/箱】 打印/复印纸 8 1240.0 晨光/M&GAPYVQ961 验收通过 9 得力/deli 得力 8529 63只多规格彩色燕尾夹 票夹/长尾夹 10 165.0 得力/deli8529 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
