一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************895
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-603 多功能插座 6 408.0 公牛/BULLGN-603 验收通过 2 齐心 晶纯·高速王A3 70g 速印纸 8 2720.0 齐心/Comix晶纯·高速王A3 70g 验收通过 3 金鸟 A4 70g 10包 金鸟/GOLDEN BIRD A4 70g 10包 打印/复印纸 30 6600.0 金鸟/GOLDEN BIRDA4 70g 10包 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 董福春
