一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************321
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 钢丝球 278 556.0 茶花茶花钢丝球 验收通过 2 兰诗 簸箕 68 1224.0 兰诗铁簸箕 验收通过 3 公牛 GN-B2043 多功能插座-公牛（BULL）新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 10位总控全长3米超功率保护 46 3588.0 公牛/BULLGN-B2043 验收通过 4 金绿士 大扫把 户外大扫把 162 6156.0 金绿士/KINRS大扫把 验收通过 5 金绿士 JLV-8540 平板尘推拖把 57 1995.0 金绿士/KINRSJLV-8540 验收通过 6 五月花 WYH-SN601 水桶 39 581.1 五月花/MAY FLOWERWYH-SN601 验收通过 7 妙洁 吸水海绵拖把 81 3231.9 妙洁/magic妙洁胶棉拖把 验收通过 8 茶花 1525 压盖式小垃圾桶 23 319.7 茶花1525 验收通过 9 庄太太 ZTSBA001 塑料扫把 157 1868.3 庄太太ZTSBA001 验收通过 10 得力 文件盘 35 2450.0 得力/deli9184 验收通过 11 南孚 7号2粒（2代） 普通干电池 160 480.0 南孚/NANFU7号2粒（2代） 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 易乃君
