一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************046
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 MG6128 0.7mm按动笔笔芯一支，颜色可选 2000 2200.0 晨光/M&GMG6128 验收通过 2 h龙头把手单个装 40 260.0 无品牌35-A1 验收通过 3 自锁式尼龙扎带小号2.5*100mm单个装 13300 2394.0 无品牌00225 验收通过 4 铁质路锥 铁立柱 隔离桩 防撞柱 高50CM 5 145.0 无品牌高50CM 验收通过 5 齐心 WB717 白板笔1支装。黑色蓝色可选 600 720.0 齐心/ComixWB717 验收通过 6 齐心 WB717 白板笔1支装。黑色蓝色可选 600 720.0 齐心/ComixWB717 验收通过 7 WD-40除胶剂不干胶清除剂220ml+门锁润滑油合页锁孔润滑剂160ml 5 119.0 无品牌160ml 验收通过 8 得力 S656 直液笔中性笔 0.5mm子弹头签字笔学生考试笔走珠笔水笔 黑色 1支 60 150.0 得力/deliS656 验收通过 9 得力 5301ES A4文件夹双夹 200 1700.0 得力/deli5301ES 验收通过 10 得力 5002ES 蓝色资料册单个装310*15*400mm 200 2040.0 得力/deli5002ES 验收通过 11 九牧 7116-234/1C-1 卫浴龙头 单冷自来水快开龙头 100 2300.0 九牧7116-234/1C-1 验收通过 12 齐心 A1248 35mm粘扣档案盒蓝色 120 1080.0 齐心/ComixA1248 验收通过 13 晨光 ASG97153 15g高粘度固体胶棒 单个装 384 499.2 晨光/M&GASG97153 验收通过 14 兰诗 FU8RGiz32 绿色240L 垃圾桶 10 1870.0 兰诗FU8RGiz32 验收通过 15 得力 9863 红色快干 印油/印泥/印台 30 165.0 得力/deli9863 验收通过 16 美丽雅 套扫 扫把簸箕两件套装 20 370.0 美丽雅/MARYYA套扫 验收通过 17 得力 9893 金属方形大号秒干印台印泥 30 285.0 得力/deli9893 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******06
