一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************398
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 纸向前 A4 70g 一件8包 打印/复印纸 5 800.0 纸向前A4 70g 验收通过 2 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 董军
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