一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************584
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 B2804P-2 收纳箱/盒/袋 4 352.0 茶花B2804P-2 验收通过 2 晨光 K-35 中性笔 6 172.8 晨光/M&GK-35 验收通过 3 清风 草本杀菌湿巾80片 湿巾 60 780.0 清风/qingfeng草本杀菌湿巾80片 验收通过 4 晨光 晨光/M&G ALJ99402 垃圾筒 15 327.0 晨光/M&GALJ99402 验收通过 5 晨光 晨光/M&G FGM90058 油画棒 50 850.0 晨光/M&GFGM90058 验收通过 6 晨光 ASG97168 晨光/M&G ASG97168 胶棒 68 226.44 晨光/M&GASG97168 验收通过 7 ******居消毒液 50 450.0 爱特福84消毒液468ml 验收通过 8 得力 丙烯颜料 20 240.0 得力/deli73875 验收通过 9 禧天龙 整理箱 6 576.0 禧天龙X-6251 验收通过 10 蓝月亮 500g*3 洗手液 20 1120.0 蓝月亮/Blue moon500g*3 验收通过 11 得力 0610B 卷笔刀/削笔器 12 210.0 得力/deli0610B 验收通过 12 得力 6881 记号笔/粗笔 10 150.0 得力/deli6881 验收通过 13 得力 30064 胶带/胶纸/胶条 18 144.0 得力/deli30064 验收通过 14 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 10 180.0 晨光/M&GK35G-5 验收通过 15 得力 0012 高强度订书钉 订书钉 10 100.0 得力/deli0012 高强度订书钉 验收通过 16 得力 折纸/手工纸 100 700.0 得力/deli得力83633 验收通过 17 南孚 5号 普通干电池 4 500.0 南孚/NANFU5号 验收通过 18 马培德 862412 马培德 862412 塑料蜡笔 15 480.0 马培德/Maped862412 验收通过 19 得力 5682 得力 5682 A4档案盒35mm 48 374.4 得力/deli5682 验收通过 20 晨光 APYJP550 晨光/M&G APYJP550 学生用笔记本 18 396.0 晨光/M&GAPYJP550 验收通过 21 得力 0042 彩色工字钉 得力（deli） 0042彩色工字钉 图钉/工字钉 13 117.0 得力/deli0042 彩色工字钉 验收通过 22 白猫 去油+抑菌洗洁精2kg 白猫/WhiteCat 去油+抑菌洗洁精2kg 20 360.0 白猫/WhiteCat去油+抑菌洗洁精2kg 验收通过 23 木杆棉线拖把 16 288.0 无品牌棉线拖把 验收通过 24 得力 双面胶带 50 1140.0 得力/deli30402 验收通过 25 得力 7757 彩色复印纸 55 550.0 得力/deli7757 验收通过 26 奥妙 除菌除螨洗衣液 2.8KG+600G 洗衣液/洗衣粉 10 460.0 奥妙/OMO除菌除螨洗衣液 2.8KG+600G 验收通过 27 公牛 其它插座 2 96.0 公牛/BULLGN-B2033 验收通过 28 妙洁 百洁布 20 280.0 妙洁/magic****** 验收通过 29 得力 垃圾袋 60 1320.0 得力9574 验收通过 30 晨光(M&G)AXPN0714橡皮 2 150.0 晨光晨光(M&G)AXPN0714 验收通过 31 得力/deli 得力 3586 打印/复印纸 6 1170.0 得力/deli得力 3586 验收通过 32 妙洁吸水胶棉拖把 15 675.0 妙洁/magic卡槽型 验收通过 33 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈启文
