一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************639
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年11月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7102 高粘度PVA 固体 胶棒 21g 胶水 2 23.6 得力/deli7102 验收通过 2 双灯 平板纸卫生纸 400张/包 平板卫生纸 20 150.0 双灯平板纸卫生纸 验收通过 3 蓝月亮 500g瓶装 抑菌 500g 洗手液 8 91.92 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 验收通过 4 得力 9013 电子温湿度计. 2 33.46 得力/deli9013 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王子昱
