一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************579
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 22013 得力(deli)KPJ103发票版会计凭证盒 加厚牛皮纸 费用报销单记账凭证封面档案盒子 10只装 财务用品 22013 20 400.0 得力/deli22013 验收通过 2 ******银行存款日记账16k账本 3 30.0 强林/QIANGLIN1712-16 验收通过 3 得力 358007 得力（deli）强力工业剪刀多功能剪厨房办公家用大号全金属剪刀 不锈钢强力剪7英寸 1 20.0 得力/deli358007 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 董军
